Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1697 |
Data de lançamento: |
18/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
ÁLCOOL 1 LITRO 70° |
10,00 |
480,00 |
| 3.00 |
MÁSCARA DESCARTAVEL
Finalidade: MATERIAL HOSPITALAR |
50,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2020 |
ÁLCOOL 1 LITRO 70° MÁSCARA DESCARTAVEL
Finalidade: MATERIAL HOSPITALAR |
630,00 |
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| 18/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/17484; |
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630,00 |
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| 21/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1697/2020
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 2249 |
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630,00 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
