Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1702 |
Data de lançamento: |
18/03/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CANO PVC 100MM |
54,00 |
270,00 |
28.00 |
TAMPÃO PVC 100MM |
8,00 |
224,00 |
2.00 |
ADESIVO COLA PVC |
6,00 |
12,00 |
8.00 |
TINTA SPRAY |
14,00 |
112,00 |
30.00 |
BUCHA 8MM |
0,30 |
9,00 |
1.00 |
TINTA ESMALTE 3,6 LT |
115,00 |
115,00 |
6.00 |
ABRAÇADEIRA U |
2,50 |
15,00 |
30.00 |
PARAFUSO |
0,15 |
4,50 |
70.00 |
PARAFUSO |
0,08 |
5,60 |
1.00 |
THINNER |
12,00 |
12,00 |
1.00 |
verniz |
26,00 |
26,00 |
2.00 |
LIXA |
1,50 |
3,00 |
1.00 |
PINCEL |
6,00 |
6,00 |
1.00 |
TINTA ACRILICA BRANCA |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
AGUARRAS |
12,00 |
12,00 |
1.00 |
PINCEL |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2020 |
CANO PVC 100MM TAMPÃO PVC 100MM ADESIVO COLA PVC TINTA SPRAY BUCHA 8MM TINTA ESMALTE 3,6 LT ABRAÇADEIRA U PARAFUSO PARAFUSO THINNER verniz LIXA PINCEL TINTA ACRILICA BRANCA AGUARRAS PINCEL |
914,10 |
|
|
18/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/028547086; |
|
914,10 |
|
30/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1702/2020
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 |
|
|
914,10 |
TOTAL |
914,10 |
914,10 |
914,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.