Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1707 |
Data de lançamento: |
18/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
KIT SUPORTE VARÃO |
25,00 |
125,00 |
| 5.00 |
CORTINA BLACKOUT MATERIAL DESTINADO A COZINHA DO CENTRO DE EVENTOS
Finalidade: MATERIAL PARA EVENTO MUNICIPAL |
100,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2020 |
KIT SUPORTE VARÃO CORTINA BLACKOUT MATERIAL DESTINADO A COZINHA DO CENTRO DE EVENTOS
Finalidade: MATERIAL PARA EVENTO MUNICIPAL |
625,00 |
|
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| 18/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000005189; |
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625,00 |
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| 30/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2020
Claudio Lazarotto - 314 |
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625,00 |
| TOTAL |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
