MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
BALÃO SORTIDOS
11,90
59,50
1.00
BALÃO PIC PIC GRANFESTA 1X50
19,90
19,90
3.00
COPO ACRÍLICO LONG 290 ML
2,90
8,70
6.00
FORMINHAS DE PAPEL D/TAMANHOS E CORES
1,60
9,60
1.00
FUNDO RENDADO COLORIDO
2,25
2,25
3.00
MASCARA RIGIDA FESTA
3,90
11,70
1.00
TABULEIRO BOLEIRA DIVERSOS TAMANHOS
6,90
6,90
1.00
TABULEIRO BOLEIRA DIVERSOS TAMANHOS
7,90
7,90
1.00
TABULEIRO BOLEIRA DIVERSOS TAMANHOS
9,90
9,90
1.00
TABULEIRO BOLEIRA DIVERSOS TAMANHOS
12,50
12,50
5.00
TECIDO TNT
Finalidade: MATERIAL PARA GRUPOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS
8,90
44,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2020
BALÃO SORTIDOS BALÃO PIC PIC GRANFESTA 1X50 COPO ACRÍLICO LONG 290 ML FORMINHAS DE PAPEL D/TAMANHOS E CORES FUNDO RENDADO COLORIDO MASCARA RIGIDA FESTA TABULEIRO BOLEIRA DIVERSOS TAMANHOS TABULEIRO BOLEIRA DIVERSOS TAMANHOS TABULEIRO BOLEIRA DIVERSOS TAMANHOS TABULEIRO BOLEIRA DIVERSOS TAMANHOS TECIDO TNT
Finalidade: MATERIAL PARA GRUPOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS
193,35
18/03/2020
Conforme DANFE Nº 2/7130;
193,35
30/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2020
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413
193,35
TOTAL
193,35
193,35
193,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
