| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1716 | Data de lançamento: | 19/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 207.92 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VW/COMIL, BEZ 1279 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | 3,51 | 729,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VW/COMIL, BEZ 1279 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | 729,81 | ||
| 19/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/023973; | 729,81 | ||
| 30/03/2020 | Pagamento de Empenho 1716/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 729,81 | ||
| TOTAL | 729,81 | 729,81 | 729,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
