Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1717 |
Data de lançamento: |
19/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1634.60 |
ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA CAMINHÃO TANQUE, TRATORES AGRÍCOLAS E MAQUINAS DA PATRULHA AGRICOLA |
3,51 |
5.737,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA CAMINHÃO TANQUE, TRATORES AGRÍCOLAS E MAQUINAS DA PATRULHA AGRICOLA |
5.737,43 |
|
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| 19/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/023971; 000/024041; 000/023919; 000/024049; 000/024019; 000/023991; 000/023944; 000/023967; 000/023910; 000/024047; 000/024014; 000/023959; 000/023984; 000/023931; 000/023921; 000/023947; 000/024020; 000/023963; 000/024050; 000/023933; |
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5.737,43 |
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| 30/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1717/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.737,43 |
| TOTAL |
5.737,43 |
5.737,43 |
5.737,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
