| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1718 | Data de lançamento: | 19/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.89 | ÓLEO DIESEL S-10 | 3,51 | 255,85 |
| 259.79 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES | 4,91 | 1.275,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES | 1.531,44 | ||
| 19/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/024055; 000/024023; 000/023985; 000/024022; 000/023983; 000/023962; 000/024024; 000/023924; 000/024046; 000/023980; | 1.531,44 | ||
| 30/03/2020 | Pagamento de Empenho 1718/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.531,44 | ||
| TOTAL | 1.531,44 | 1.531,44 | 1.531,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
