| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1719 | Data de lançamento: | 19/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 766.43 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 3,51 | 2.690,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2.690,18 | ||
| 19/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/023994; 000/024031; 000/023995; 000/023950; 000/023928; 000/024021; 000/024052; 000/023914; 000/024660; | 2.690,18 | ||
| 30/03/2020 | Pagamento de Empenho 1719/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.690,18 | ||
| TOTAL | 2.690,18 | 2.690,18 | 2.690,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
