| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1724 | Data de lançamento: | 19/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.22 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA ETIOS SEDAN, IYG 4719 | 4,91 | 442,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO TOYOTA ETIOS SEDAN, IYG 4719 | 442,96 | ||
| 19/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/023966; 000/024004; 000/024057; 000/023930; | 442,96 | ||
| 30/03/2020 | Pagamento de Empenho 1724/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 442,96 | ||
| TOTAL | 442,96 | 442,96 | 442,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
