Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1725 |
Data de lançamento: |
19/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3360.49 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
3,51 |
11.795,32 |
| 102.07 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
4,91 |
501,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
12.296,48 |
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| 19/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/023942; 000/023988; 000/024042; 000/0240383; 000/023986; 000/023938; 000/023970; 000/024048; 000/023979; 000/023987; 000/024015; 000/023922; 000/023925; 000/024025; 000/023992; 000/024044; 000/023982; 000/023940; 000/024017; 000/023926; 000/023981; 000/023941; 000/023990; 000/023968; 000/023945; 000/024054; 000/023927; 000/023961; 000/024018; 000/023929; 000/023920; 000/023949; |
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12.296,48 |
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| 30/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1725/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.296,48 |
| TOTAL |
12.296,48 |
12.296,48 |
12.296,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
