| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1725 | Data de lançamento: | 19/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3360.49 | ÓLEO DIESEL S-10 | 3,51 | 11.795,32 |
| 102.07 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 4,91 | 501,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 12.296,48 | ||
| 19/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/023942; 000/023988; 000/024042; 000/0240383; 000/023986; 000/023938; 000/023970; 000/024048; 000/023979; 000/023987; 000/024015; 000/023922; 000/023925; 000/024025; 000/023992; 000/024044; 000/023982; 000/023940; 000/024017; 000/023926; 000/023981; 000/023941; 000/023990; 000/023968; 000/023945; 000/024054; 000/023927; 000/023961; 000/024018; 000/023929; 000/023920; 000/023949; | 12.296,48 | ||
| 30/03/2020 | Pagamento de Empenho 1725/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.296,48 | ||
| TOTAL | 12.296,48 | 12.296,48 | 12.296,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
