Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1733 |
Data de lançamento: |
23/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
ATADURA ELASTICA 10 CM |
0,74 |
44,40 |
| 1.00 |
BOBINA GRAU CIRURGICO |
130,00 |
130,00 |
| 60.00 |
ATADURA ELASTICA 15 CM |
2,20 |
131,88 |
| 3.00 |
BOBINA GRAU CIRURGICO
Finalidade: MATERIAL HOSPITALAR |
55,80 |
167,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2020 |
ATADURA ELASTICA 10 CM BOBINA GRAU CIRURGICO ATADURA ELASTICA 15 CM BOBINA GRAU CIRURGICO
Finalidade: MATERIAL HOSPITALAR |
473,68 |
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| 23/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/014680; |
|
473,68 |
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| 19/05/2020 |
VALOR A SER PAGO COM DOTAÇÃO PAB FIXO |
|
-473,68 |
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| 19/05/2020 |
VALOR A SER PAGO COM DOTAÇÃO PAB FIXO |
-473,68 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
