Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1736 |
Data de lançamento: |
23/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GÁS DE COZINHA 13 KG GÁS DE COZINHA, ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
Finalidade: GÁS DE COZINHA, ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO |
85,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2020 |
GÁS DE COZINHA 13 KG GÁS DE COZINHA, ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
Finalidade: GÁS DE COZINHA, ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO |
170,00 |
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| 23/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6842; |
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170,00 |
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| 09/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1736/2020
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
