Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 37/19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 37/19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO |
3.330,70 |
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| 23/03/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 37/19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 37/19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
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3.330,70 |
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| 23/03/2020 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1738/2020, 765 - EDSON JOSE FERRANTI |
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89,93 |
| 23/03/2020 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido na Liquidação Nota de Empenho 1738/2020, 765 - EDSON JOSE FERRANTI |
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0,34 |
| 07/04/2020 |
Cfe. estorno de INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Empenho 1738/2020 |
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-89,93 |
| 07/04/2020 |
Cfe. estorno de IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido no Empenho 1738/2020 |
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-0,34 |
| 07/04/2020 |
ESTORNADO PAR SER EMEPNHADO EM DOTAÇÃO DO MDE |
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-645,43 |
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| 07/04/2020 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1738/2020 NESTA DATA. |
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-89,93 |
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| 07/04/2020 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1738/2020 NESTA DATA. |
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-0,34 |
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| 08/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1738/2020
EDSON JOSE FERRANTI - 765 |
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2.595,00 |
| 08/04/2020 |
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL |
-735,70 |
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| TOTAL |
2.595,00 |
2.595,00 |
2.595,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
