PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 35/2019,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 35/2019,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
3.758,35
3.758,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 35/2019,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 35/2019,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
3.758,35
23/03/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 35/2019,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATO Nº 35/2019,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
3.758,35
23/03/2020
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1739/2020, 320 - FLAVIO JOSE PAN
101,48
23/03/2020
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido na Liquidação Nota de Empenho 1739/2020, 320 - FLAVIO JOSE PAN
18,72
03/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1739/2020
FLAVIO JOSE PAN - 320
3.638,15
TOTAL
3.758,35
3.758,35
3.758,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS
23/03/2020
101,48
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu