Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2020 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE 2020. |
1.000,00 |
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| 23/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/59959; 1/2124; 001/2134; |
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86,30 |
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| 14/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/129464; |
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30,00 |
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| 16/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/129510; |
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30,00 |
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| 12/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/129748; 1/50814; 1/130259; |
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90,00 |
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| 27/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2020
Marcelo Arruda - 203 |
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86,30 |
| 27/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2020
Marcelo Arruda - 203 |
|
|
30,00 |
| 27/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2020
Marcelo Arruda - 203 |
|
|
30,00 |
| 09/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2020
Marcelo Arruda - 203 |
|
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90,00 |
| 30/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/132855; 001/130831; 001/132397; 001/132759; 001/130675; |
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148,03 |
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| 13/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2020
Marcelo Arruda - 203 |
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148,03 |
| 13/10/2020 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 040376; |
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35,00 |
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| 05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2020
Marcelo Arruda - 203 |
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35,00 |
| 14/12/2020 |
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL |
-580,67 |
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| TOTAL |
419,33 |
419,33 |
419,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
