Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MGA COMÉRCIO DE BRITAS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1904 |
Data de lançamento: |
25/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
8 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 118.59 |
Base de brita graduada - Fornecimento do material (BGS) - Posto na obra |
39,99 |
4.742,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2020 |
Base de brita graduada - Fornecimento do material (BGS) - Posto na obra |
4.742,41 |
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| 24/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/9128; 1/9127; |
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1.923,48 |
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| 17/07/2020 |
estornado para ser empenhado em recurso FINISA |
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-1.923,48 |
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| 17/07/2020 |
estornado para ser empenhado em recurso FINISA |
-4.742,41 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
