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Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1976	Data de lançamento:	31/03/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADESIVO COLA PVC	37,00	37,00
3.00	PONTEIRA PVC 25MM	2,00	6,00
1.00	SIFÃO	12,00	12,00
1.00	ADESIVO COLA PVC	6,00	6,00
1.00	TRINCO	7,00	7,00
1.00	FLANGE	25,00	25,00
21.00	LUVA PVC 25MM	1,00	21,00
3.00	TORNEIRA PLASTICA	3,50	10,50
2.00	JOELHO PVC COM ROSCA	4,75	9,50
1.00	REGISTRO PVC - 25	15,00	15,00
4.00	LUVA PVC 20MM	0,90	3,60
11.00	JOELHO PVC 25MM	1,25	13,75
2.00	REGISTRO PVC - 25	8,00	16,00
2.00	CANO PVC 25MM Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO	18,00	36,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2020	ADESIVO COLA PVC PONTEIRA PVC 25MM REDUÇÃO PVC 25X20MM SIFÃO ADESIVO COLA PVC TRINCO FLANGE LUVA PVC 25MM TORNEIRA PLASTICA JOELHO PVC COM ROSCA REGISTRO PVC - 25 LUVA PVC 20MM JOELHO PVC 25MM REGISTRO PVC - 25 CANO PVC 25MM Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO	218,85
31/03/2020	Conforme DANFE Nº 890/028626281;		218,85
09/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1976/2020 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597			218,85
TOTAL		218,85	218,85	218,85
SALDO A PAGAR				0,00