Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ODIR JOSE COLLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2007 |
Data de lançamento: |
03/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
BANCOS ARTESANAIS PARA PRAÇAS DA CIDADE
Finalidade: 06 BANCOS PARA PRAÇAS DA CIDADE |
430,00 |
2.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2020 |
BANCOS ARTESANAIS PARA PRAÇAS DA CIDADE
Finalidade: 06 BANCOS PARA PRAÇAS DA CIDADE |
2.580,00 |
|
|
| 03/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/028734592; |
|
2.580,00 |
|
| 16/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2007/2020
ODIR JOSE COLLA - 5955 |
|
|
2.580,00 |
| TOTAL |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
