Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2013 |
Data de lançamento: |
03/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Publicação de Extratos de processos licitatórios, contratos e demais atos administrativos. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO) |
612,47 |
612,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2020 |
Publicação de Extratos de processos licitatórios, contratos e demais atos administrativos. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO) |
612,47 |
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| 23/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10277; |
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612,47 |
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| 23/09/2020 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
|
-0,02 |
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| 23/09/2020 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,02 |
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| 09/10/2020 |
Pagamento de Empenho 2013/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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612,45 |
| TOTAL |
612,45 |
612,45 |
612,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
