Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2035 |
Data de lançamento: |
03/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1266.26 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
3,51 |
4.444,58 |
| 72.32 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS - DEP. DE OBRAS |
4,91 |
355,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS - DEP. DE OBRAS |
4.799,65 |
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| 03/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/24215; 000/24163; 000/24228; 000/24198; 000/24180; 000/24159; 000/24186; 000/24187; 000/24230; 000/24210; 000/24160; 000/24225; 000/24204; 000/2424202; 000/24161; 000/24229; 000/24164; |
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4.799,65 |
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| 09/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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4.799,65 |
| TOTAL |
4.799,65 |
4.799,65 |
4.799,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
