| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 2035 | Data de lançamento: | 03/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1266.26 | ÓLEO DIESEL S-10 | 3,51 | 4.444,58 |
| 72.32 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS - DEP. DE OBRAS | 4,91 | 355,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS - DEP. DE OBRAS | 4.799,65 | ||
| 03/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/24215; 000/24163; 000/24228; 000/24198; 000/24180; 000/24159; 000/24186; 000/24187; 000/24230; 000/24210; 000/24160; 000/24225; 000/24204; 000/2424202; 000/24161; 000/24229; 000/24164; | 4.799,65 | ||
| 09/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 4.799,65 | ||
| TOTAL | 4.799,65 | 4.799,65 | 4.799,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
