Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2061 |
Data de lançamento: |
08/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HD SSD 240 GB KINGSTON
Finalidade: HD SSD 240 GB PARA COMPUTADOR ASSISTENCIA SOCIAL |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2020 |
HD SSD 240 GB KINGSTON
Finalidade: HD SSD 240 GB PARA COMPUTADOR ASSISTENCIA SOCIAL |
360,00 |
|
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| 08/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/3158; |
|
360,00 |
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| 13/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2020
Volmir J Valmorbida - 3055 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
