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Última atualização realizada em 26/10/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JULIANO ANDRE SCOTTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 2070 Data de lançamento: 09/04/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ELÁSTICO 7,95 79,50
4.00 LINHA P/COSTURA DIVERSOS PRODUTOS SERÃO UTILIZADO PARA FAZER MÁSCARAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. Finalidade: PRODUTOS SERÃO UTILIZADO PARA FAZER MÁSCARAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. 3,85 15,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2020 ELÁSTICO LINHA P/COSTURA DIVERSOS PRODUTOS SERÃO UTILIZADO PARA FAZER MÁSCARAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. Finalidade: PRODUTOS SERÃO UTILIZADO PARA FAZER MÁSCARAS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. 94,90
09/04/2020 Conforme Nota Fiscal Nº D1/678; 94,90
14/04/2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2070/2020 JULIANO ANDRE SCOTTON - 5956 94,90
TOTAL 94,90 94,90 94,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.