Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2071 |
Data de lançamento: |
09/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO FREIO MÃO
Finalidade: CABO DE FREIO UNO ASSISTENCIA |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2020 |
CABO FREIO MÃO
Finalidade: CABO DE FREIO UNO ASSISTENCIA |
110,00 |
|
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| 09/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/339757; |
|
110,00 |
|
| 27/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2020
SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA - 1537 |
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|
110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
