Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2135 |
Data de lançamento: |
16/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
FIO FLEXIVEL |
1,50 |
60,00 |
| 30.00 |
ISOLADOR PLASTICO |
0,25 |
7,50 |
| 2.00 |
LÂMPADA 15W |
18,00 |
36,00 |
| 1.00 |
CINTA PLASTICA |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
SUPORTE PLASTICO
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO NA ASSISTENCIA SOCIAL |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2020 |
FIO FLEXIVEL ISOLADOR PLASTICO LÂMPADA 15W CINTA PLASTICA SUPORTE PLASTICO
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO NA ASSISTENCIA SOCIAL |
113,50 |
|
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| 16/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/028880483; |
|
113,50 |
|
| 15/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2135/2020
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 |
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|
113,50 |
| TOTAL |
113,50 |
113,50 |
113,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
