Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2143 |
Data de lançamento: |
16/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2555.94 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
3,17 |
8.102,34 |
| 43.20 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
4,16 |
179,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
8.282,07 |
|
|
| 16/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/24356; 000/24245; 000/24388; 000/24333; 000/24299; 000/24348; 000/24371; 000/24284; 000/24294; 000/24354; 000/24331; 000/24387; 000/24322; 000/24295; 000/24355; 000/24316; 000/24389; 000/24341; 000/24266; 000/24310; 000/24358; 000/24246; 000/24340; 000/24247; |
|
8.282,07 |
|
| 22/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2143/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
8.282,07 |
| TOTAL |
8.282,07 |
8.282,07 |
8.282,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
