| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 2143 | Data de lançamento: | 16/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2555.94 | ÓLEO DIESEL S-10 | 3,17 | 8.102,34 |
| 43.20 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 4,16 | 179,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 8.282,07 | ||
| 16/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/24356; 000/24245; 000/24388; 000/24333; 000/24299; 000/24348; 000/24371; 000/24284; 000/24294; 000/24354; 000/24331; 000/24387; 000/24322; 000/24295; 000/24355; 000/24316; 000/24389; 000/24341; 000/24266; 000/24310; 000/24358; 000/24246; 000/24340; 000/24247; | 8.282,07 | ||
| 22/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2143/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 8.282,07 | ||
| TOTAL | 8.282,07 | 8.282,07 | 8.282,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
