Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AIRTON ROSA CONSTRUTORA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2150 |
Data de lançamento: |
17/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Joelhos 45º 100 mm |
6,75 |
27,00 |
| 3.00 |
Caixa de inspeção 30x40x40 com tampa e dreno em brita
Finalidade: P/CALHAS NA ACADEMIA DA SAÚDE |
195,50 |
586,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2020 |
Joelhos 45º 100 mm Caixa de inspeção 30x40x40 com tampa e dreno em brita
Finalidade: P/CALHAS NA ACADEMIA DA SAÚDE |
613,50 |
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| 28/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029033714; |
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613,50 |
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| 04/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2150/2020
AIRTON ROSA CONSTRUTORA EIRELI - 1387 |
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613,50 |
| TOTAL |
613,50 |
613,50 |
613,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
