Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2154 |
Data de lançamento: |
17/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Unidade: |
SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE ATX
Finalidade: FONTE PARA COMPUTADOR |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2020 |
FONTE ATX
Finalidade: FONTE PARA COMPUTADOR |
100,00 |
|
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| 17/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5125; |
|
100,00 |
|
| 29/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2020
INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA - 1891 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
