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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON ROSA CONSTRUTORA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2172 Data de lançamento: 17/04/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Escavações manuais Para Tubulação pluvial Escavações manuais Reaterro manal apiloado com soquete CALHA PLUVIAL EM AÇO GALVANIZADO #26: C/condutor Tubo PVC 100 mm série normal Tubo PVC 100 mm série normal Tubo PVC 100 mm série normal Tubo PVC 100 mm série normal p/calha Joellho 90° 100 mm Finalidade: 2º Aditivo ao Contrato nº045/2019, Obra de construção da Academia da Saúde. 2.991,09 2.991,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2020 Escavações manuais Para Tubulação pluvial Escavações manuais Reaterro manal apiloado com soquete CALHA PLUVIAL EM AÇO GALVANIZADO #26: C/condutor Tubo PVC 100 mm série normal Tubo PVC 100 mm série normal Tubo PVC 100 mm série normal Tubo PVC 100 mm série normal p/calha Joellho 90° 100 mm Finalidade: 2º Aditivo ao Contrato nº045/2019, Obra de construção da Academia da Saúde. 2.991,09
21/05/2020 EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA -2.991,09
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.