Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2185 |
Data de lançamento: |
22/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 236.23 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA
SAÚDE UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES |
4,16 |
982,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2020 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA
SAÚDE UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES |
982,73 |
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| 22/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/24287; 000/24336; 000/24274; 000/24353; 000/24373; 000/24248; |
|
982,73 |
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| 30/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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982,73 |
| TOTAL |
982,73 |
982,73 |
982,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
