Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2189
Data de lançamento:
22/04/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ADESIVO P/ JUNTAS - COLA 3M
4,44
8,88
2.00
COLA PARA-BRISA
23,68
47,36
1.00
COLA TRAVA ROSCA - 10 GRS
8,90
8,90
12.00
DESENGRIPANTE
6,21
74,57
4.00
DISCO DESBASTE - 7" X 1/4" X 7/8"
5,10
20,38
4.00
DISCO DESBASTE - 4.1/2 X 1/4 X 7/8
11,34
45,35
2.00
COLA ALTA TEMPERATURA
17,01
34,03
1.00
SILICONE ACÉTICO 280 GR
15,86
15,86
100.00
PORCA ROS. GROS. - 5/16
0,13
12,72
100.00
ARRUELA LISA 5/16
0,06
6,41
1.00
FITA AUTOFUSÃO 10M
Finalidade: ESTOQUE
19,00
19,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2020
ADESIVO P/ JUNTAS - COLA 3M COLA PARA-BRISA COLA TRAVA ROSCA - 10 GRS DESENGRIPANTE DISCO DESBASTE - 7" X 1/4" X 7/8" DISCO DESBASTE - 4.1/2 X 1/4 X 7/8 COLA ALTA TEMPERATURA SILICONE ACÉTICO 280 GR PORCA ROS. GROS. - 5/16 ARRUELA LISA 5/16 FITA AUTOFUSÃO 10M
Finalidade: ESTOQUE
293,46
22/04/2020
Conforme DANFE Nº 1/8868;
293,46
18/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2020
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369
293,46
TOTAL
293,46
293,46
293,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
