Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERNANDA FIABANI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
219 |
Data de lançamento: |
16/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
17,00 |
17,00 |
| 1.00 |
REFRIGERANTE COCA COLA ALMOÇO PARA ASSISTENTE SOCIAL FERNANDA QUE FOI ACOMPANHAR PACIENTE NO INSS |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2020 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFRIGERANTE COCA COLA ALMOÇO PARA ASSISTENTE SOCIAL FERNANDA QUE FOI ACOMPANHAR PACIENTE NO INSS |
22,00 |
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| 16/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/16298; |
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22,00 |
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| 06/02/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 219/2020
FERNANDA FIABANI - 518 |
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22,00 |
| TOTAL |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
