| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 2201 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 715.73 | ÓLEO DIESEL S-10 | 3,17 | 2.268,86 |
| 74.80 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS | 4,16 | 311,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS | 2.580,01 | ||
| 22/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/24409; 000/24402; 000/24454; 000/24403; 000/24404; 000/24451; 000/24405; 000/24452; 000/24445; 000/24447; 000/24438; | 2.580,01 | ||
| 30/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 2.580,01 | ||
| TOTAL | 2.580,01 | 2.580,01 | 2.580,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
