Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2201 |
Data de lançamento: |
22/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 715.73 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
3,17 |
2.268,86 |
| 74.80 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS |
4,16 |
311,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS |
2.580,01 |
|
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| 22/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/24409; 000/24402; 000/24454; 000/24403; 000/24404; 000/24451; 000/24405; 000/24452; 000/24445; 000/24447; 000/24438; |
|
2.580,01 |
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| 30/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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2.580,01 |
| TOTAL |
2.580,01 |
2.580,01 |
2.580,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
