Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2210 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAXA TAMBOR C/170 KG |
1.190,00 |
1.190,00 |
| 1.00 |
MANOMETRO
Finalidade: MATERIAL PARA GARAGEM MUNICIPAL |
129,22 |
129,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2020 |
GRAXA TAMBOR C/170 KG MANOMETRO
Finalidade: MATERIAL PARA GARAGEM MUNICIPAL |
1.319,22 |
|
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| 23/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/92785; |
|
1.319,22 |
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| 08/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2210/2020
RETIFICA MOCELLIN LTDA - 1535 |
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1.319,22 |
| TOTAL |
1.319,22 |
1.319,22 |
1.319,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
