Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
222 |
Data de lançamento: |
17/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SELO MECANICO DENSO |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 1.00 |
FILTRO SECADOR DENSO |
620,00 |
620,00 |
| 4.00 |
FILTRO ANTI POLEN |
65,00 |
260,00 |
| 1.00 |
OLEO DENSO |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO |
35,00 |
70,00 |
| 4.50 |
GÁS R134 P/ AR CONDICIONADO
Finalidade: PEÇAS CONS,
ERTRO AR CONDICIONADO ONIBUS BEZ 1279 |
50,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2020 |
SELO MECANICO DENSO FILTRO SECADOR DENSO FILTRO ANTI POLEN OLEO DENSO NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO GÁS R134 P/ AR CONDICIONADO
Finalidade: PEÇAS CONS,
ERTRO AR CONDICIONADO ONIBUS BEZ 1279 |
2.265,00 |
|
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| 17/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 000/1785; |
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2.265,00 |
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| 07/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 222/2020
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 |
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2.265,00 |
| TOTAL |
2.265,00 |
2.265,00 |
2.265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
