Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
224 |
Data de lançamento: |
17/01/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORREIA |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
GÁS R134 P/ AR CONDICIONADO
Finalidade: PEÇAS CONSERTO AR CONDICIONADO CAMINHÃO PLACA IVE 1386 |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2020 |
CORREIA GÁS R134 P/ AR CONDICIONADO
Finalidade: PEÇAS CONSERTO AR CONDICIONADO CAMINHÃO PLACA IVE 1386 |
165,00 |
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17/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 000/1786; |
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165,00 |
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07/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 224/2020
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 |
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165,00 |
TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.