Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
233 |
Data de lançamento: |
17/01/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
70.70 |
70,70 LITROS DE GASOLINA PRA VEICULOS DA SEC DE OBRAS |
4,96 |
350,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2020 |
70,70 LITROS DE GASOLINA PRA VEICULOS DA SEC DE OBRAS |
350,67 |
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17/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/22993; 0/23002; 0/12071; |
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350,67 |
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20/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 233/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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350,67 |
TOTAL |
350,67 |
350,67 |
350,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.