Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
234 |
Data de lançamento: |
17/01/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
148.38 |
148,38 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE |
4,96 |
736,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2020 |
148,38 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE |
736,03 |
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17/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/23038; 0/23037; 0/23034; 0/23996; |
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736,03 |
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20/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 234/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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736,03 |
TOTAL |
736,03 |
736,03 |
736,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.