Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2349 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTABILIZADOR 500 VA |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
TRANSFORMADOR 750 VA
Finalidade: ESTABILIZADOR E TRANSFORMADOR PARA COMPUTADOR |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2020 |
ESTABILIZADOR 500 VA TRANSFORMADOR 750 VA
Finalidade: ESTABILIZADOR E TRANSFORMADOR PARA COMPUTADOR |
195,00 |
|
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| 23/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5134; |
|
195,00 |
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| 30/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2020
INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA - 1891 |
|
|
195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
