O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2352 Data de lançamento: 24/04/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade: MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTINA DE SEG SEM BIQUEIRA 38,00 38,00
2.00 DOBRADIÇA 2,00 4,00
1.00 BOTINA DE SEG SEM BIQUEIRA 38,00 38,00
1.00 CADEADO 16,00 16,00
3.00 TEE PVC 32 MM 3,00 9,00
1.00 BOTINA DE SEG SEM BIQUEIRA 38,00 38,00
1.00 ARAME OVALADO 15X17 500MT 265,00 265,00
3.00 PINCEL TAMANHO GRANDE 9,00 27,00
2.00 BICO LEQUE AZUL 7,00 14,00
11.00 PREGO 18X30 11,00 121,00
1.00 LUVA PVC SOLD. 20MM 2,00 2,00
1.00 GRAMPO GALVANIZADO 1X9 11,00 11,00
6.00 LONA PR/BR 6X100 100 M 10,50 63,00
2.00 LUVA AZUL 11,00 22,00
3.00 MASCARA C/ FILTRO PFF2 4,00 12,00
2.00 LUVA LÃ PIGMENTADA 18,00 36,00
1.00 LUVA MULTIUSO Finalidade: MATERIAL UTILIZADO SEC. OBRAS 16,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2020 BOTINA DE SEG SEM BIQUEIRA DOBRADIÇA BOTINA DE SEG SEM BIQUEIRA CADEADO TEE PVC 32 MM BOTINA DE SEG SEM BIQUEIRA ARAME OVALADO 15X17 500MT PINCEL TAMANHO GRANDE BICO LEQUE AZUL PREGO 18X30 LUVA PVC SOLD. 20MM GRAMPO GALVANIZADO 1X9 LONA PR/BR 6X100 100 M LUVA AZUL MASCARA C/ FILTRO PFF2 LUVA LÃ PIGMENTADA LUVA MULTIUSO Finalidade: MATERIAL UTILIZADO SEC. OBRAS 732,00
24/04/2020 Conforme DANFE Nº 1/732; 732,00
27/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2352/2020 3A Agropecuaria e Negocios Rurais EIRELI - 3800 732,00
TOTAL 732,00 732,00 732,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.