Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2353 |
Data de lançamento: |
24/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ADUBO ORGÂNICO |
25,00 |
75,00 |
| 2.00 |
VENENO P/ FORMIGA |
6,00 |
12,00 |
| 2.00 |
LUVA PROCEDIMENTO |
43,00 |
86,00 |
| 1.00 |
PULVERIZADOR AGRICOLA 20LT
Finalidade: MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DA CIDADE |
252,00 |
252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2020 |
ADUBO ORGÂNICO VENENO P/ FORMIGA LUVA PROCEDIMENTO PULVERIZADOR AGRICOLA 20LT
Finalidade: MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DA CIDADE |
425,00 |
|
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| 24/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/773574; |
|
425,00 |
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| 27/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2353/2020
3A Agropecuaria e Negocios Rurais EIRELI - 3800 |
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425,00 |
| TOTAL |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
