Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DEBORA CRISTIANE SANTI 01678635090 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2363 |
Data de lançamento: |
24/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALE SUPER COMPRA PREMIADA (RAQUELI PRIOR)
LEI MUNICIPAL Nº1617/2019 |
250,90 |
250,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2020 |
VALE SUPER COMPRA PREMIADA (RAQUELI PRIOR)
LEI MUNICIPAL Nº1617/2019 |
250,90 |
|
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| 24/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/029007096; |
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250,90 |
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| 27/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2020
DEBORA CRISTIANE SANTI CPF 01678635090 - 5736 |
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250,90 |
| 27/05/2020 |
erro |
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-0,90 |
| 10/07/2020 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENAHDO VALOR MAIOR |
|
-0,90 |
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| 10/07/2020 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENAHDO VALOR MAIOR |
-0,90 |
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| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
