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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025

Dados do Empenho
Número do empenho: 2371 Data de lançamento: 27/04/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA 60 AH 270,00 270,00
4.00 OLEO 15W40 28,00 112,00
1.00 FILTRO OLEO Finalidade: MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULOS SEC. OBRAS 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2020 BATERIA 60 AH OLEO 15W40 FILTRO OLEO Finalidade: MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULOS SEC. OBRAS 407,00
27/04/2020 Conforme DANFE Nº 890/029020992; 407,00
27/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2020 DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 - 1010 407,00
TOTAL 407,00 407,00 407,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.