| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 2385 | Data de lançamento: | 27/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -VIG. EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 86.84 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 3,93 | 341,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2020 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 341,30 | ||
| 27/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/24481; 000/24478; | 341,30 | ||
| 30/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 341,30 | ||
| TOTAL | 341,30 | 341,30 | 341,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
