Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2426 |
Data de lançamento: |
28/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: VALOR COMPLEMENTAR REVISÃO SPIN IZG2I39 EMPENHO 2365/20 |
148,60 |
148,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2020 |
KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: VALOR COMPLEMENTAR REVISÃO SPIN IZG2I39 EMPENHO 2365/20 |
148,60 |
|
|
| 28/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/31269; |
|
148,60 |
|
| 29/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2426/2020
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 2254 |
|
|
148,60 |
| TOTAL |
148,60 |
148,60 |
148,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
