Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2435 |
Data de lançamento: |
29/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: REFERENTE PATRONAIS FERIAS DE PAGTO MES DE MARÇO DE 2020 |
0,00 |
435,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2020 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: REFERENTE PATRONAIS FERIAS DE PAGTO MES DE MARÇO DE 2020 |
435,50 |
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| 29/04/2020 |
FOLHA DE PGTO
FÉRIAS PATRONAL REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020 |
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435,50 |
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| 15/05/2020 |
ESTORNADO PARA SER EMPENHADO EM RECURSO VINCULADO |
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-435,50 |
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| 15/05/2020 |
ESTORNADO PARA SER EMPENHADO EM RECURSO VINCULADO |
-435,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
