Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DEZ ELETRECIDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2465 |
Data de lançamento: |
30/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
CABO FLEXIVEL 2,5MM |
1,14 |
570,00 |
| 250.00 |
CABO FLEXIVEL 1,5MM |
0,74 |
185,00 |
| 150.00 |
CABO FLEXIVEL 6MM |
2,90 |
435,00 |
| 2.00 |
DISJUNTOR TRIFÁSICO |
31,00 |
62,00 |
| 4.00 |
DISJUNTOR TRIFÁSICO 20A |
41,00 |
164,00 |
| 2.00 |
DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A |
33,00 |
66,00 |
| 2.00 |
DISJUNTOR MONOFÁSICO |
7,00 |
14,00 |
| 3.00 |
DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A |
8,00 |
24,00 |
| 1.00 |
SOFTSTARTER |
900,00 |
900,00 |
| 2.00 |
BOTÃO DUPLO |
26,00 |
52,00 |
| 1.00 |
CONTADOR |
53,00 |
53,00 |
| 1.00 |
BOTÃO EMERGENCIA |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
RELE TERMICO |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
BOTÃO DUPLO |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR 25A
Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA GARAGEM MUNICIPAL |
154,00 |
154,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2020 |
CABO FLEXIVEL 2,5MM CABO FLEXIVEL 1,5MM CABO FLEXIVEL 6MM DISJUNTOR TRIFÁSICO DISJUNTOR TRIFÁSICO 20A DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A DISJUNTOR MONOFÁSICO DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A SOFTSTARTER BOTÃO DUPLO CONTADOR BOTÃO EMERGENCIA RELE TERMICO BOTÃO DUPLO DISJUNTOR 25A
Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA GARAGEM MUNICIPAL |
2.763,00 |
|
|
| 30/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 55/16411; |
|
2.763,00 |
|
| 18/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2465/2020
DEZ ELETRECIDADE LTDA - 5788 |
|
|
2.763,00 |
| TOTAL |
2.763,00 |
2.763,00 |
2.763,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
