Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2466 |
Data de lançamento: |
30/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ABRAÇADEIRA P/ POSTE |
20,45 |
122,70 |
| 6.00 |
ABRAÇADEIRA P/ POSTE |
21,70 |
130,20 |
| 20.00 |
BASE P/ RELE |
6,95 |
139,00 |
| 15.00 |
BRAÇO P/ LUMINARIA |
29,00 |
435,00 |
| 6.00 |
CHAPEU PARA LUMINARIA 150W |
59,00 |
354,00 |
| 6.00 |
CHAPEU PARA LUMINARIA 250W |
62,00 |
372,00 |
| 10.00 |
CONECTOR P/ LUMINARIA |
5,50 |
55,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO 5/8 |
8,45 |
84,50 |
| 10.00 |
Reator Vapor de Sódio 150W AFP externo |
50,00 |
500,00 |
| 10.00 |
Reator Vapor de Sódio 70W AFP externo |
40,00 |
400,00 |
| 20.00 |
Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic)
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIRAU |
22,40 |
448,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2020 |
ABRAÇADEIRA P/ POSTE ABRAÇADEIRA P/ POSTE BASE P/ RELE BRAÇO P/ LUMINARIA CHAPEU PARA LUMINARIA 150W CHAPEU PARA LUMINARIA 250W CONECTOR P/ LUMINARIA PARAFUSO 5/8 Reator Vapor de Sódio 150W AFP externo Reator Vapor de Sódio 70W AFP externo Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic)
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIRAU |
3.040,40 |
|
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| 30/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/3528; |
|
3.040,40 |
|
| 29/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2466/2020
ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - 5963 |
|
|
3.040,40 |
| TOTAL |
3.040,40 |
3.040,40 |
3.040,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
