Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2470 |
Data de lançamento: |
30/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneu 175/70R14, radial, 84 T capacidade carga 560kg
Finalidade: 04 PNEUS 175/70 R14 ADQUIRIDOS ATRAVES DE LICITAÇÃO CIRAU 18/2019 |
230,00 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2020 |
Pneu 175/70R14, radial, 84 T capacidade carga 560kg
Finalidade: 04 PNEUS 175/70 R14 ADQUIRIDOS ATRAVES DE LICITAÇÃO CIRAU 18/2019 |
920,00 |
|
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| 19/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 002/10779; |
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920,00 |
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| 22/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2470/2020
IRMÃOS FLACH LTDA - 5965 |
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920,00 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
