Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2487 |
Data de lançamento: |
30/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUPER COMPRA PREMIADA
LEI MUNICIPAL 1617/2019
(ARIEL GONZATTO DE VALLE) |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2020 |
SUPER COMPRA PREMIADA
LEI MUNICIPAL 1617/2019
(ARIEL GONZATTO DE VALLE) |
500,00 |
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| 30/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7353; |
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500,00 |
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| 27/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2487/2020
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
