ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PANO DE LIMPEZA
7,99
47,94
4.00
PANO DE LIMPEZA
11,00
44,00
3.00
PANO DE PRATO
6,25
18,75
7.00
AGUA SANITARIA
3,30
23,10
6.00
ALVEJANTE SEM CLORO 2 LTS
9,75
58,50
5.00
DESINFETANTE 2 LT
5,99
29,95
2.00
ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS
10,50
21,00
2.00
ÁLCOOL 1 LITRO 70°
10,00
20,00
15.00
PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000
12,50
187,50
4.00
PULVERIZADOR 500 ML
9,00
36,00
12.00
LUVA PROCEDIMENTO
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA COVID19 Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus.
4,50
54,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2020
PANO DE LIMPEZA PANO DE LIMPEZA PANO DE PRATO AGUA SANITARIA ALVEJANTE SEM CLORO 2 LTS DESINFETANTE 2 LT ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS ÁLCOOL 1 LITRO 70° PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 PULVERIZADOR 500 ML LUVA PROCEDIMENTO
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA COVID19 Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus.
540,74
05/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6407;
540,74
18/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2020
Claudio Lazarotto - 314
540,74
TOTAL
540,74
540,74
540,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
